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大数据时代下,跨境电商如何走好财税合规之路?

发表时间:2022-06-23 19:38


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随着大数据时代的发展,只要在大数据之下,企业的一些活动必然会留下痕迹,使得企业经营管理越来越透明,违规成本越来越高。做到财税合规不仅是大势所趋,也是跨境电商企业的必然选择。随着金税四期,国家监管愈加严格,这也意味着“合规”必然更加重要。财税合规必将成为企业经营中的重要一环。


目前,跨境电商企业面临种种问题,如收付款不合规、两套账、国外资金回流不合规、未合理缴纳员工个税和社保、未取得增值税进项发票等。那么,跨境电商如何走好财税合规之路?

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跨境电商需要确保资金合规


1、公司账户收款:小微企业,超过月10万免税额度的部分减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率为25%×20%=5%;

2、公司账户付款:通过第三方支付机构付给供应商货款;

3、境外资金回流。

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跨境电商需要确保物流合规


据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》显示,对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物,同时符合下列条件的,增值税、消费税免税政策:

1、电子商务出口企业在综试区注册,并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称等信息。

2、出口货物通过综试区所在地海关办理电子商务出口申报手续。

3、出口货物不属于取消出口退(免)税的货物。

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跨境电商需要确保财务合规


1、境内账务,有票采购,无票采购,出口退税,第三方支付工具;

2、香港账务,第三方支付工具,付汇到供应商,以及国内退税公司;

3、海外账务,VAT申报,以及境外投资备案,税收洼地,各国纳税申报。

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跨境电商需要确保税务合规


1、境内税务,无票采购,以及有票采购合规处理;

2、香港税务,审计以及境外投资备案;

3、海外税务,VAT以及境外投资备案。

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跨境电商财税合规会带来哪些好处


1、规范会计工作程序,财务数据可以更好地反映业务的实际情况,帮助卖家做出更正确的业务决策;

2、使财务透明,有利于降低卖家的税收风险;

3、可以提高税务机关对卖家的税收信用评级,减少税务机关对卖家的税务检查,更方便卖家享受国家优惠政策。

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这里针对不同阶段的卖家给出一些建议


1、对于起步不久的中小卖家千万不要零申报,也要将社保分到对应的公司,保证国内公司的正常运转,最好申请注册个离岸公司以及离岸账户,保证外汇资金收付问题;

2、对于想要融资贷款的中大型卖家,需要重点做好财务方面的报表,完善统计,采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号,四流合一问题。

3、准备上市的大卖,需要做资产清点,调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。


对于跨境电商企业来说防范税务风险应该比节税更加重要,企业完全可以利用税收优惠政策来合法地减少税负。事实上从长期来看,比起不合规所带来的一系列的问题诸如罚款、海关稽查等,合规经营的企业不用考虑这些问题,可以专心经营且国家对于合规经营的企业也有一系列的优惠政策。


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